Toelichting op belangrijkste financiële afwijkingen

 2A Passend wonen

Wonen en bouwen (8.3)
De leges voor bouwvergunningen bracht in 2018 bijna € 30.000 minder op dan begroot. Er waren meer aanvragen dan voorgaande jaren, maar de aanvragen waren kleiner van omvang. De legestarieven stegen de afgelopen jaren wel mee met de jaarlijkse verhogingen. Per saldo bracht dit minder leges op.

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)
Door met name de sloop en bijkomende werkzaamheden van de voormalige brandweerkazerne in Hengelo hebben we € 62.000 meer aan kosten dan begroot.

Door de verkoop van een gedeelte van de Nijverheidsweg in Steenderen hebben wij een hogere opbrengst van € 138.000 dan gemiddeld in een jaar. Het verkochte weggedeelte is uit de openbaarheid gehaald en overgedragen aan Wopereis en Aviko. Ook is de bestemming gewijzigd. De overige meeropbrengst van € 118.000 is het resultaat van diverse niet begrote verkopen van gemeentelijke gronden.

Crisisbeheersing en brandweer (1.1)
In de gepresenteerde gegevens is rekening gehouden met het verwachte nadelige jaarrekeningresultaat van de Veiligheidsregio (VNOG) over 2018 (€ 140.000).

Verkeer en vervoer (2.1)
Het overschot van € 125.000 ontstond hoofdzakelijk door:
- een hogere bijdrage voor het aanleggen van inritten en rioolaansluitingen (€ 30.000).
- minder kosten dan geraamd voor achterstallig onderhoud van wegen (€ 15.000).
- lagere energiekosten dan geraamd voor de openbare verlichting (€ 30.000).
- voor het bestrijden van de Japanse duizendknoop stelden we in 2018 € 71.000 beschikbaar. Uitgangspunt was de Japanse duizendknoop deels te bestrijden met chemische middelen en de resterende planten uit te graven. Dat plan herzagen wij. Wij bestreden in 2018 met (verschillende) chemische middelen en dat doen wij ook in 2019. Pas in mei/juni 2020 beoordelen wij of dit effectief is geweest en of we alsnog moeten uitgegraven. Door de gewijzigde bestrijdingsmethode gaven we € 50.000 minder uit.

Onderwijshuisvesting (4.2)
Afwaardering schoollocatie Vorden
Door de fusie van scholen in Vorden is het pand de Vordering in 2018 vrijgekomen. We onderzoeken of er een andere maatschappelijke bestemming mogelijk is. We verwachten hierover in 2019 duidelijkheid. De in 2018 beschikbare middelen om de huidige boekwaarde van dit pand op te vangen willen we doorschuiven naar 2019.

Minder inkomsten
In de begroting zijn inkomsten geraamd in verband met de doorbelasting van kosten aan schoolbesturen. Het groot onderhoud is vanaf 2015 voor rekening van schoolbesturen. Wij maken deze kosten niet meer maar abusievelijk zijn de inkomsten van doorbelasting nog steeds geraamd. Bij de eerste tussenrapportage 2019 gaan we dit corrigeren.
We hebben ook minder inkomsten ontvangen door het faillissement van de kinderopvangorganisatie Markant in 2018.

Sportaccommodaties (5.2)
Jaarlijks is er een bedrag van € 40.000 begroot voor herstel en de vervanging van sportmaterialen waarvoor wij als gemeente nog een verantwoordelijkheid dragen in relatie tot de wettelijke verplichting bewegingsonderwijs. Jaarlijks worden de sportmaterialen door een derde partij gekeurd en wordt een (bindend) advies gegeven voor herstel- en vervangingsinvesteringen. Op basis van deze keuring is in 2018 dit budget marginaal gebruikt.

Cultureel erfgoed (5.5)
Wij verlenen subsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten. In 2018 hebben wij eenmalig extra middelen begroot om tegemoet te komen aan de vraag. Deze extra middelen zijn niet geheel benut. In totaliteit is er € 80.000 minder besteed dan verwacht.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie (5.7)
Vanwege de droge zomer- en herfstperiode voerden we niet alle voorgenomen werkzaamheden uit. We plantten geen bomen, omdat er een grote kans was dat bomen dood zouden gaan als gevolg van de droogte. De snoeiwerkzaamheden voerden wij gedeeltelijk uit. Het verschil met de begroting bedraagt daarom € 182.500. Dit verschil nemen wij op in de resultaatbestemming.

We motiveerden en stimuleerden inwoners voor het aanleggen en herstellen van landschapselementen, zoals houtwallen, singles, struweelhagen, hoogstamboomgaarden, bomenrijen en poelen. We organiseerden hiervoor gebieds(informatie) bijeenkomsten en verstrekten informatie via sociale media en de pers.
In samenwerking met de provincie is in 2014-2018 met een landschapscontract hiervoor budget beschikbaar gesteld. Er waren in 2018 minder aanmeldingen voor projecten dan begroot, hierdoor ontstaat er eenmalig een voordeel van € 135.000. In 2019 volgt de definitieve afrekening van dit contract.

Riolering (7.2)
Het positieve resultaat is met name het gevolg van:
- Voor het afkoppelen van hemelwater van de riolering door particulieren was in 2018 een subsidie van € 35.000 beschikbaar. In 2018 hebben diverse overleggen met particulieren, waarvoor subsidie wordt verstrekt nog niet tot uitvoering geleid. Dat gebeurt voor het eerst in 2019.
- De baten uit de rioolheffingen en de baatbelasting zijn € 40.000 meer dan geraamd.

Begraafplaatsen en crematoria (7.5)
Inwoners betalen een vergoeding voor het gebruik van de begraafplaatsen en diensten van de gemeente (voor onder andere het onderhoud aan graven).
De ontvangen bijdragen voor onderhoud aan graven bleven in 2018 achter bij de raming. Er was een verschil van € 72.000. Deze daling zet zich al enige jaren voort. Het dalende kostendekkingspercentage heeft de aandacht.

Ruimtelijke ordening (8.1)
Op 17 mei 2017 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. Hiertegen waren, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), 18 beroepen ingesteld. We hielden in 2018 rekening met een rechtelijke uitspraak en de hieraan verbonden kosten. In 2018 heeft de ABRvS nog geen uitspraak gedaan. Hierdoor is het bedrag van € 76.000 nog niet besteed.

Investeringsplan

Dekking projectkosten uit reserves