MENU
Wat heeft het gekostProgramma 1 Zorg en ondersteuning | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijzigingen | Rekening 2019 |
|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 2.987 | 2.661 | 2.873 | 2.653 |
Totaal baten | 10 | - | 8 | 10 |
Totaal | -2.977 | -2.661 | -2.866 | -2.643 |
Totaal lasten | 1.562 | 687 | -1.803 | 1.526 |
Totaal baten | 53 | - | - | 13 |
Totaal | -1.509 | -687 | 1.803 | -1.513 |
Totaal lasten | 29.875 | 27.661 | 32.369 | 32.824 |
Totaal baten | 6.742 | 5.999 | 5.820 | 5.596 |
Totaal | -23.133 | -21.662 | -26.549 | -27.228 |
Saldo | -27.618 | -25.010 | -27.611 | -31.384 |
Financiële afwijkingen
V_1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING | Verschil begr.na wijz. / rekening 2019 | V / N |
|---|---|---|
177 | V | |
46 | V | |
Totaal 1A | 222 | V |
V_1B TOEGANG TOT PASSENDE VOORZIENINGEN | Verschil begr.na wijz. / rekening 2019 | V / N |
|---|---|---|
-3.316 | N | |
Totaal 1B | -3.316 | N |
V_1C INDIVIDUELE VOORZIENINGEN | Verschil begr.na wijz. / rekening 2019 | V / N |
|---|---|---|
415 | V | |
-48 | N | |
-113 | N | |
10 | V | |
130 | V | |
-986 | N | |
-2 | N | |
-85 | N | |
Totaal 1C | -679 | N |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
|---|---|---|---|---|
Bijzondere bijstand | Basis begroting | BR Minima | 5 | |
Pilot POH / SOH | R 29-05-2019 | Algemene Reserve | 133 | |
Beschikking reserves Programma 1 | - | 138 |