We doen voorstellen voor resultaatbestemming

In de actuele cijfers op 31 december 2024 zitten 'vooruit te schuiven' bedragen. Dit zijn de bedragen die we in plaats van in 2024 in 2025 willen uitgeven. We noemen onze voorstellen hieronder en geven de toelichting erop in de bijlage bij het raadsvoorstel.

Voorstel (bedrag x € 1.000)

Bedrag

Gerealiseerd resultaat 2024

-824

Tekorten openeinderegelingen Programma 1 Zorg en ondersteuning

-3.393

Egalisatie vanuit 100% inzet Openeinderegelingen Zorg en ondersteuning (bestemmingsreserve)

1.700

Bijdrage hogere kosten Openeinde regelingen Zorg en ondersteuning (vanuit Algemene reserve)

1.693

3.393

Gerealiseerd resultaat na alternatieve dekking openeinderegelingen sociaal domein

2.569

Hervormingsagenda Jeugd

-106

Programma Migratie & Integratie

-237

Gebiedsgerichte aanpak natuurbrand

-60

Groot onderhoud wegen Keijenborg (€ 44.000) en Toldijkseweg (€ 200.000)

-244

Voorbereidingskosten Smidsstraat / Magnoliaweg

-20

Verkeersaanpassingen Hummeloseweg

-100

Procesbegeleiding Sport en leefbaarheid

-40

Plattelandsontwikkeling

-65

Bijdrage vervanging bruggen voor toeristische infrastructuur

-100

Uitvoering RO Landelijke beëindigingsregeling veehouderij

-121

Vitale kernen

-18

Cofinanciering Leader

-70

Budgetanalyse van ruimte in begroting

-24

Organisatie ontwikkelingen - versterking

-203

Besteden van restant budgetten projecten 2024 in 2025 en verder

-1.409

Gerealiseerd resultaat na bestemmingen

1.160

Van toevoeging (€ 1,2 mln) aan Algemene reserve 50% naar Investeringsagenda (bestemmingsreserve)

-580

Afgesproken bestemmingen (vanuit eerdere raadsbesluiten)

-580

Resultaat, rest toevoegen aan de Algemene reserve (volgens BBV-regels)

580

+ = voordelig resultaat; - = nadelig resultaat