Wat heeft het gekost

Programma 1 Zorg en ondersteuning	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijzigingen	Rekening 2020
Lasten:
1A Vitale inwoners en samenleving	2.832	3.109	3.056	2.744
1B Toegang tot passende voorzieningen	34.171	31.882	38.598	38.944
Totaal lasten:	37.003	34.991	41.654	41.689

Baten:
1A Vitale inwoners en samenleving	14	-	70	80
1B Toegang tot passende voorzieningen	5.605	5.984	11.384	12.350
Totaal baten:	5.619	5.984	11.454	12.429

Saldo:
1A Vitale inwoners en samenleving	-2.818	-3.109	-2.986	-2.665
1B Toegang tot passende voorzieningen	-28.566	-25.898	-27.213	-26.595
Saldo totaal:	-31.384	-29.007	-30.200	-29.259

Financiële afwijkingen

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING	Verschil begr.na wijz. / rekening 2020	V / N
6-1_ Samenkracht en burgerparticipatie	285	V
7-1_ Volksgezondheid	36	V
Totaal 1A	322	V

1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN	Verschil begr.na wijz. / rekening 2020	V / N
6-2_ Wijkteams	186	V
6-3_ Inkomensregelingen	358	V
6-4_ Begeleide participatie	246	V
6-5_ Arbeidsparticipatie	109	V
6-6_ Maatwerkvoorzieningen (WMO)	118	V
6-71_ Maatwerk dienstverlening 18+	-359	N
6-72_ Maatwerk dienstverlening 18-	-262	N
6-81_ Geëscaleerde zorg 18+	401	V
6-82_ Geëscaleerde zorg 18-	-178	N
Totaal 1B	619	V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving	Besluit	Reserve	Toevoeging	Onttrekking
Bijzondere bijstand	Basis begroting	BR Minima		6
Klijnsmagelden	R 09-07-2020	Algemene Reserve		61
Resultaat		BR sociaal domein
Beschikking reserves Programma 1			-	67

Jaarstukken 2020

Financiële afwijkingen

Investeringsplan

Dekking projectkosten uit reserves

Downloads