iconWat heeft het gekost

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijzigingen

Rekening 2024

Lasten:

1A Vitale inwoners en samenleving

8.098

5.467

9.005

8.517

1B Toegang tot passende voorzieningen

38.708

35.366

39.653

42.981

Totaal lasten:

46.806

40.833

48.657

51.498

Baten:

1A Vitale inwoners en samenleving

7.150

540

6.667

6.788

1B Toegang tot passende voorzieningen

7.705

5.836

8.177

8.417

Totaal baten:

14.855

6.377

14.844

15.205

Saldo:

1A Vitale inwoners en samenleving

-948

-4.927

-2.338

-1.729

1B Toegang tot passende voorzieningen

-31.003

-29.530

-31.476

-34.564

Saldo totaal:

-31.950

-34.457

-33.814

-36.293

Financiële toelichting

De afwijking per taakveld vermelden we in hoofdstuk 3.11. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.6.2).

De beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen en de uitnutting hiervan staan vermeld in hoofdstuk 3.12 en de toevoeging van reserves en dekking van projectkosten uit reserves leest u in hoofdstuk 3.13.