MENU
Wat heeft het gekostProgramma 1 Zorg en ondersteuning | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 8.517 | 6.859 | 9.920 | 8.918 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 42.981 | 40.405 | 45.502 | 43.410 |
Totaal lasten: | 51.498 | 47.264 | 55.422 | 52.328 |
Baten: | ||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 6.788 | 481 | 6.307 | 6.512 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 8.417 | 7.514 | 8.321 | 8.148 |
Totaal baten: | 15.205 | 7.995 | 14.628 | 14.661 |
Saldo: | ||||
1A Vitale inwoners en samenleving | -1.729 | -6.378 | -3.613 | -2.406 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | -34.564 | -32.891 | -37.181 | -35.262 |
Saldo totaal: | -36.293 | -39.269 | -40.794 | -37.667 |
Financiële toelichting
Onder de deelprogramma's vallen verschillende taakvelden. In hoofdstuk 3.11 staat welke taakvelden dat per deelprogramma zijn. Ook geven we daar een toelichting op de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de begroting (na wijzigingen).
Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.6.2).
De beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen en de uitnutting hiervan staan vermeld in hoofdstuk 3.12 en de toevoeging van reserves en dekking van projectkosten uit reserves in hoofdstuk 3.13.