iconOverzicht van baten en lasten per programma

Baten en lasten

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijzigingen

Rekening 2024

Programma Zorg en ondersteuning

-31.950

-34.457

-33.814

-36.293

1A Vitale inwoners en samenleving

lasten

8.098

5.467

9.005

8.517

1B Toegang tot passende voorzieningen

lasten

38.708

35.366

39.653

42.981

Totaal lasten

46.806

40.833

48.657

51.498

1A Vitale inwoners en samenleving

baten

7.150

540

6.667

6.788

1B Toegang tot passende voorzieningen

baten

7.705

5.836

8.177

8.417

Totaal baten

14.855

6.377

14.844

15.205

Programma Wonen en leefomgeving

-21.968

-23.696

-24.823

-24.573

2A Passend wonen

lasten

3.629

2.293

3.377

3.593

2B Aantrekkelijke leefomgeving

lasten

28.875

30.223

33.349

32.736

Totaal lasten

32.504

32.515

36.725

36.328

2A Passend wonen

baten

2.078

2.093

2.888

2.329

2B Aantrekkelijke leefomgeving

baten

8.458

6.726

9.014

9.426

Totaal baten

10.535

8.820

11.902

11.756

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

-2.373

-1.959

-2.428

-1.667

3A Economie

lasten

1.840

1.195

1.657

1.480

3B Duurzaamheid

lasten

6.431

8.279

6.908

6.699

Totaal lasten

8.271

9.474

8.564

8.179

3A Economie

baten

703

417

418

989

3B Duurzaamheid

baten

5.194

7.099

5.718

5.523

Totaal baten

5.898

7.516

6.136

6.512

Programma Bestuur

-3.313

-3.386

-3.744

-4.263

4A Besturen

lasten

3.704

3.730

4.442

5.057

4A Besturen

baten

391

344

698

794

Totaal programma's

-59.605

-63.497

-64.809

-66.796

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

lasten

668

561

676

765

baten

8.625

8.755

9.038

9.059

saldo

7.956

8.194

8.362

8.293

- Algemene uitkering

lasten

baten

66.140

67.847

71.037

71.463

saldo

66.140

67.847

71.037

71.463

- Dividenden

lasten

0

4

4

9

baten

504

460

840

840

saldo

504

456

836

831

- Saldo financieringsfunctie

lasten

650

612

610

609

baten

1.087

798

913

1.181

saldo

437

186

303

573

- Overige algemene dekkingsmiddelen

lasten

-262

3.431

1.421

647

baten

1.212

1.252

1.307

1.289

saldo

1.474

-2.179

-115

642

Totaal algemene dekkingsmiddelen

76.511

74.504

80.424

81.802

Overhead

lasten

12.723

12.761

13.659

13.013

baten

548

233

387

529

saldo

-12.175

-12.528

-13.271

-12.484

Heffing VPB

saldo

0

0

0

0

Onvoorzien

lasten

0

128

0

0

baten

saldo

0

-128

0

0

Saldo van baten en lasten (A)

4.731

-1.648

2.344

2.522

Toevoeging aan de reserves

4.723

500

9.607

9.610

Onttrekkingen aan reserves

4.264

2.158

5.932

6.265

Saldo mutaties reserves (B)

-458

1.658

-3.674

-3.346

Geraamd resultaat (A + B)

Rekeningtekort

0

0

-1.331

-824

Rekeningoverschot

4.273

9

0

0