iconOverzicht van baten en lasten per programma

Baten en lasten

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Rekening 2025

Programma Zorg en ondersteuning

-36.293

-39.269

-40.794

-37.667

1A Vitale inwoners en samenleving

lasten

8.517

6.859

9.920

8.918

1B Toegang tot passende voorzieningen

lasten

42.981

40.405

45.502

43.410

Totaal lasten

51.498

47.264

55.422

52.328

1A Vitale inwoners en samenleving

baten

6.788

481

6.307

6.512

1B Toegang tot passende voorzieningen

baten

8.417

7.514

8.321

8.148

Totaal baten

15.205

7.995

14.628

14.661

Programma Wonen en leefomgeving

-24.573

-22.272

-25.701

-23.751

2A Passend wonen

lasten

3.593

1.835

2.263

2.340

2B Aantrekkelijke leefomgeving

lasten

32.736

29.360

33.581

32.227

Totaal lasten

36.328

31.195

35.844

34.567

2A Passend wonen

baten

2.329

1.619

1.881

2.697

2B Aantrekkelijke leefomgeving

baten

9.426

7.304

8.263

8.119

Totaal baten

11.756

8.923

10.143

10.816

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

-1.667

-1.572

-2.621

-2.569

3A Economie

lasten

1.480

978

2.100

2.062

3B Duurzaamheid

lasten

6.699

6.672

6.566

7.477

Totaal lasten

8.179

7.650

8.666

9.539

3A Economie

baten

989

422

657

738

3B Duurzaamheid

baten

5.523

5.656

5.388

6.231

Totaal baten

6.512

6.078

6.045

6.970

Programma Bestuur

-4.263

-3.820

-4.931

-4.854

4A Besturen

lasten

5.057

4.486

5.666

5.664

4A Besturen

baten

794

666

735

810

Totaal programma's

-66.796

-66.933

-74.047

-68.842

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

lasten

765

814

761

637

baten

9.059

9.909

10.037

10.190

saldo

8.293

9.095

9.276

9.553

- Algemene uitkering

lasten

baten

71.463

72.606

75.879

76.123

saldo

71.463

72.606

75.879

76.123

- Dividenden

lasten

9

4

4

2

baten

840

580

556

533

saldo

831

576

551

530

- Saldo financieringsfunctie

lasten

609

506

544

545

baten

1.181

1.301

454

494

saldo

573

796

-90

-51

- Overige algemene dekkingsmiddelen

lasten

647

2.706

2.335

794

baten

1.289

20

1.538

1.776

saldo

642

-2.686

-798

982

Totaal algemene dekkingsmiddelen

81.802

80.387

84.818

87.136

Overhead

lasten

13.013

14.187

14.998

14.933

baten

529

240

131

514

saldo

-12.484

-13.947

-14.867

-14.420

Heffing VPB

saldo

0

0

0

0

Onvoorzien

lasten

0

126

126

0

baten

saldo

0

-126

-126

0

Saldo van baten en lasten (A)

2.522

-619

-4.221

3.875

Toevoeging aan de reserves

9.610

0

Onttrekkingen aan reserves

6.265

2.225

Saldo mutaties reserves (B)

-3.346

2.225

3.920

3.933

Geraamd resultaat (A + B)

Rekeningtekort

-824

0

-301

0

Rekeningoverschot

0

1.606

0

7.807