Baten en lasten | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Programma Zorg en ondersteuning | -31.950 | -34.457 | -33.814 | -36.293 | |
1A Vitale inwoners en samenleving | lasten | 8.098 | 5.467 | 9.005 | 8.517 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | lasten | 38.708 | 35.366 | 39.653 | 42.981 |
Totaal lasten | 46.806 | 40.833 | 48.657 | 51.498 | |
1A Vitale inwoners en samenleving | baten | 7.150 | 540 | 6.667 | 6.788 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | baten | 7.705 | 5.836 | 8.177 | 8.417 |
Totaal baten | 14.855 | 6.377 | 14.844 | 15.205 | |
Programma Wonen en leefomgeving | -21.968 | -23.696 | -24.823 | -24.573 | |
2A Passend wonen | lasten | 3.629 | 2.293 | 3.377 | 3.593 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | lasten | 28.875 | 30.223 | 33.349 | 32.736 |
Totaal lasten | 32.504 | 32.515 | 36.725 | 36.328 | |
2A Passend wonen | baten | 2.078 | 2.093 | 2.888 | 2.329 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | baten | 8.458 | 6.726 | 9.014 | 9.426 |
Totaal baten | 10.535 | 8.820 | 11.902 | 11.756 | |
Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling | -2.373 | -1.959 | -2.428 | -1.667 | |
3A Economie | lasten | 1.840 | 1.195 | 1.657 | 1.480 |
3B Duurzaamheid | lasten | 6.431 | 8.279 | 6.908 | 6.699 |
Totaal lasten | 8.271 | 9.474 | 8.564 | 8.179 | |
3A Economie | baten | 703 | 417 | 418 | 989 |
3B Duurzaamheid | baten | 5.194 | 7.099 | 5.718 | 5.523 |
Totaal baten | 5.898 | 7.516 | 6.136 | 6.512 | |
Programma Bestuur | -3.313 | -3.386 | -3.744 | -4.263 | |
4A Besturen | lasten | 3.704 | 3.730 | 4.442 | 5.057 |
4A Besturen | baten | 391 | 344 | 698 | 794 |
Totaal programma's | -59.605 | -63.497 | -64.809 | -66.796 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
- Lokale heffingen | lasten | 668 | 561 | 676 | 765 |
baten | 8.625 | 8.755 | 9.038 | 9.059 | |
saldo | 7.956 | 8.194 | 8.362 | 8.293 | |
- Algemene uitkering | lasten | ||||
baten | 66.140 | 67.847 | 71.037 | 71.463 | |
saldo | 66.140 | 67.847 | 71.037 | 71.463 | |
- Dividenden | lasten | 0 | 4 | 4 | 9 |
baten | 504 | 460 | 840 | 840 | |
saldo | 504 | 456 | 836 | 831 | |
- Saldo financieringsfunctie | lasten | 650 | 612 | 610 | 609 |
baten | 1.087 | 798 | 913 | 1.181 | |
saldo | 437 | 186 | 303 | 573 | |
- Overige algemene dekkingsmiddelen | lasten | -262 | 3.431 | 1.421 | 647 |
baten | 1.212 | 1.252 | 1.307 | 1.289 | |
saldo | 1.474 | -2.179 | -115 | 642 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 76.511 | 74.504 | 80.424 | 81.802 | |
Overhead | lasten | 12.723 | 12.761 | 13.659 | 13.013 |
baten | 548 | 233 | 387 | 529 | |
saldo | -12.175 | -12.528 | -13.271 | -12.484 | |
Heffing VPB | saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | lasten | 0 | 128 | 0 | 0 |
baten | |||||
saldo | 0 | -128 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten (A) | 4.731 | -1.648 | 2.344 | 2.522 | |
Toevoeging aan de reserves | 4.723 | 500 | 9.607 | 9.610 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.264 | 2.158 | 5.932 | 6.265 | |
Saldo mutaties reserves (B) | -458 | 1.658 | -3.674 | -3.346 | |
Geraamd resultaat (A + B) | |||||
Rekeningtekort | 0 | 0 | -1.331 | -824 | |
Rekeningoverschot | 4.273 | 9 | 0 | 0 |