MENU
Besteding van de beschikbare kredieten voor investeringenProgramma 1
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2024 | Desinves-teringen 2025 | Bijdrage derden 2025 | Besteed in 2025 | Restant krediet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aankoop 2 stacaravans - Opvang van Oekrainers 2025 | 2025 | 64 | 0 | 61 | 3 | A | ||
Investeringen Programma 1 | 64 | 0 | 61 | 3 |
A= Afsluiten
Programma 2
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2024 | Desinves-teringen 2025 | Bijdrage derden 2025 | Besteed in 2025 | Restant krediet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt | 2023 | 1.071 | 602 | |||||
Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (RCW 2023) | 2023 | 210 | 36 | 174 | 0 | A | ||
Reconstructie fietspad Toldijkseweg (RCW 2023) | 2023 | 190 | 4 | 186 | 0 | A | ||
Reconstructie parkeerplaats Bronkhorst 2024 | 2024 | 150 | 41 | 84 | 25 | |||
Reconstructie Sint Jansstraat Keijenborg (RCW 2024) | 2024 | 760 | 0 | 12 | 748 | |||
Reconstructie B. Smitstraat Steenderen (RCW 2024) | 2024 | 750 | 4 | 8 | 738 | |||
Reconstructie B. Smitstraat Steenderen (riolering) | 2024 | 370 | 0 | 0 | 370 | |||
Reconstructie Bronkhorsterweg Steenderen (RCW 2024) | 2024 | 350 | 3 | 39 | 308 | |||
Herinrichting Dorpsstraat Vorden 2024 | 2024 | 150 | 0 | 15 | 135 | |||
Renovatie riolering mechanisch 2023 | 2023 | 1.332 | -1.070 | 1.220 | A | |||
Vervanging vrijverval riolering 2025 | 2025 | 434 | 0 | 3 | 431 | |||
Verbeteren vrijverval riolering 2025 | 2025 | 1.407 | 0 | 2 | 1.406 | |||
Renovatie riolering mechanisch 2025 | 2025 | 0 | 10 | 944 | ||||
Afkoppelen 2025 | 2025 | 362 | 0 | 60 | 301 | |||
Vijvers aanpassen | 2023 | 457 | 14 | 21 | 422 | |||
Vervanging vrijverval riolering 2024 | 2024 | 186 | 315 | -130 | 1 | A | ||
Verbeteren vrijverval riolering 2024 | 2024 | 28 | 488 | 2 | A | |||
Renovatie riolering mechanisch 2024 | 2024 | 242 | 682 | 296 | ||||
Afkoppelen 2024 | 2024 | 264 | 32 | 15 | 216 | |||
Vervanging vuilwaterberging ’t Loo Zelhem | 2024 | 1.901 | 0 | 213 | 1.687 | |||
Regenwaterberging Bloemenbuurt Zelhem bovenwijkse voorzieningen | 2024 | 1.120 | 0 | 904 | 216 | |||
Reconstructie Smidsstraat / Magnoliaweg Zelhem | 2025 | 1.600 | 0 | 52 | 1.548 | |||
Reconstructie Smidsstraat / Magnoliaweg Zelhem verbeteren riolering | 2025 | 350 | 0 | 19 | 331 | |||
Reconstructie Nieuwsteeg Zelhem 2025 | 2025 | 140 | 0 | 136 | 4 | A | ||
MFA Bronckhorst Midden parkeerplaats 2025 | 2025 | 125 | 0 | 2 | 123 | |||
Herinrichting markt en parkje Zelhem | 2025 | 2.226 | 0 | 0 | 2.226 | |||
Herinrichting markt en parkje Zelhem afkoppelen en riolering | 2025 | 468 | 0 | 0 | 468 | |||
Grond werklocatie dr. A. Ariënsstraat 40 Steenderen | 2025 | 750 | 0 | 701 | 49 | |||
Regenwaterriool Pastoriestraat Baak (riolering) | 2025 | 235 | 0 | 235 | 0 | A | ||
Regenwaterriool Pastoriestraat Baak (bovenwijks) | 2025 | 150 | 0 | 148 | 2 | A | ||
Wadi en regenwater riool Zuivelhof Vorden (riolering) | 2025 | 245 | 0 | 2 | 243 | |||
Wadi en regenwater riool Zuivelhof Vorden (bovenwijks) | 2025 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||
Speelvoorziening Toldijk 2026 | 2026 | 75 | 0 | 0 | 75 | |||
Arbo technische aanpassing kazerne Vorden | 2023 | 203 | 203 | 0 | 0 | A | ||
Arbo technische aanpassing kazerne Zelhem | 2023 | 344 | 169 | 160 | 15 | |||
Arbo technische aanpassing kazerne Hengelo | 2023 | 60 | 27 | 18 | 14 | |||
Arbo technische aanpassing kazerne Steenderen | 2023 | 156 | 138 | 18 | 0 | A | ||
Voortgezet onderwijs Vorden | 2023 | 12.690 | 12.321 | 440 | -71 | A | ||
Voorbereidingskrediet Dorpsschool Halle | 2023 | 370 | 171 | 199 | 0 | |||
Verbouwing dorpsschool Halle 2023 | 2023 | 3.908 | -7 | -173 | 3.709 | |||
Buitenruimte Dorpsschool Halle 2025 | 2025 | 302 | 0 | 20 | 282 | |||
Voorbereidingskrediet Basisschool Zelhem Jan Ligthart | 2023 | 300 | 11 | 6 | 284 | |||
Voorbereidingskosten Basisschool Zelhem de Meene / 't Loo | 2023 | 300 | 15 | 3 | 282 | |||
Verduurzamen sporthal De Kamp | 2023 | -75 | 3.540 | 2.895 | ||||
Verduurzamen sporthal 't Jebbink | 2023 | -1.033 | 542 | 5.915 | ||||
Voorbereidingskosten verduurzamen sporthal De Pol | 2026 | 630 | 0 | 6 | 624 | |||
Materieel buitendienst, lopende kredieten met overschrijding | div. | A | ||||||
Materieel buitendienst, lopende kredieten zonder overschrijding | div. | |||||||
Investeringen Programma 2 | 54.574 | 15.063 | 0 | 3.111 | 9.098 | 30.027 |
A= Afsluiten
Renovatie riolering mechanisch 2023
Na afronding van het project brengen we een deel van de investering (€ 1.219.050) ten laste van de voorziening vervangingsinvesteringen. De investeringskosten bleven binnen het krediet.
Vervanging vrijverval riolering 2024
Abusievelijk werden er in 2024 facturen op dit krediet geboekt, terwijl deze geboekt moesten worden op het krediet Pastoriestraat Baak. Dit herstelden we. Hierdoor lijken de bestedingen in 2025 op het krediet negatief, maar cumulatief klopt het saldo weer.
Renovatie riolering mechanisch 2024
In dit krediet houden we rekening met een onttrekking uit de voorziening vervangingsinvesteringen, waardoor het krediet gesaldeerd wordt weergegeven. Het krediet bestaat uit de te maken kosten (€ 1.220.800) en de bijdrage uit de voorziening vervangingsinsteringen (€ 695.000). De onttrekking uit de voorziening vervangingsinvesteringen kan alleen uitgevoerd worden wanneer het krediet wordt afgesloten en de voorziening toereikend is. In 2025 wordt dit krediet nog niet afgesloten. We verwachten de werkzaamheden binnen het beschikbare krediet te kunnen uitvoeren.
Voortgezet onderwijs Vorden
Uitgaande van het budget zoals gepresenteerd in het raadsvoorstel sluit het krediet voor de nieuwbouw Kompaan met een voordeel van € 429.000. In het krediet was echter rekening gehouden met een dekking van € 500.000 voortkomend uit winst op een grondexploitatie. Deze grondexploitatie is (nog) niet gestart, waardoor we nu geen rekening houden met deze dekking en sluit het krediet met een nadeel.
Verbouwing dorpsschool Halle 2023
We ontvingen twee subsidies: DUMAVA (€ 259.844) en SteenGoed benutten (€ 159.392). Doordat de subsidiebijdragen hoger zijn dan de uitgaven, lijken de bestedingen in 2025 op het krediet negatief.
Verduurzamen sporthal De Kamp
In de bestedingen hielden we geen rekening met de dekkingsmiddelen uit SPUK sport en het restant DUMAVA subsidie. We verwachten deze werkzaamheden binnen het beschikbare krediet te kunnen afronden.
Verduurzamen Dorpsschool Halle 2025
Bij het inrichten van het krediet verwachtten we de kosten voor de verduurzaming in 2026. Er is in december 2025 al gestart met de verduurzaming.
Programma 3
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2024 | Besteed in 2025 | Restant krediet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondergrondse containers afval 2025 | 2025 | 98 | 0 | 56 | 42 | |||
Uitbereiding Milieupark Halle 2025 | 2025 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||
Investeringen Programma 3 | 116 | 0 | 56 | 60 |
A= Afsluiten
Programma 4
Er zijn geen investeringen binnen programma 4.
Overhead
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2024 | Besteed in 2025 | Restant krediet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Kassa systeem hal 2024 | 2024 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
Biometrie | 2020 | 105 | 52 | 29 | 24 | |||
Herinrichting kantooromgeving | 2020 | 710 | 30 | 0 | 681 | |||
Keukeninrichting | 2020 | 70 | 51 | 0 | 19 | A | ||
Vervanging meubilair werf 2025 | 2025 | 80 | 0 | 0 | 80 | |||
Audiovisuele middelen 2025 | 2025 | 150 | 0 | 0 | 150 | |||
Keukeninrichting 2025 | 2025 | 70 | 0 | 0 | 70 | |||
Aanpassingen raadzaal 2025 | 2025 | 130 | 0 | 30 | 100 | |||
Voorbereidingskosten nieuwbouw loods werf Hengelo | 2024 | 100 | 3 | 31 | 66 | |||
Bouw vervangende loods gemeentewerf Hengelo | 2024 | 405 | 0 | 354 | 51 | |||
Investeringen Overhead | 1.850 | 136 | 444 | 1.270 |
A= Afsluiten