0.4 Kantoorbenodigdheden (lasten € 56.000 V)

In 2024 kochten we grote partijen drukwerk in. Met die grote voorraad hoefden we weinig nieuw drukwerk te bestellen. Daarnaast plaatsten we een aantal bestellingen voor meubilair, waarvan de levering door langere levertijden in 2026 volgt.

0.4 Rechtsbescherming (lasten € 64.000 V)

Wij ontvingen van het rijk middelen om in te zetten voor de rechtsbescherming van kwetsbare inwoners. We zetten deze middelen tot nu toe niet in voor concrete maatregelen of beleid. Hierdoor deden we de geplande extra uitgaven voor rechtsbescherming niet. In de plannen voor de programmabegroting 2027 leggen we de verlaging van dit budget aan uw raad voor.

0.4 Loonkosten t.l.v. projecten (lasten € 134.000 V)

We kennen taakstellingen op de loonkostenbegroting. We gingen er vanuit dat we een deel van de loonkosten uit projecten dekken, wat een besparing oplevert voor de loonkostenbegroting. Om besparingen en gebruik beter te kunnen volgen, maakten we hier een specifiek deelproject voor. De hier geraamde taakstelling kon daar nog niet op gezet worden en leidt hier tot een voordeel. In de 1^e tussenrapportage 2026 verplaatsen we deze taakstelling.

0.4 Overige kosten personeel (lasten € 99.000 N)

We zijn eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en dekken dit af met een verzekering. Het betreft medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en een WGA-uitkering van het UWV ontvangen. Het UWV brengt deze lasten bij ons in rekening (€ 146.000 N). De vergoeding die we hiervoor vanuit de verzekering ontvangen, noemen we hieronder bij baten 0.4 Overige kosten personeel. De resterende afwijking (€ 47.000 V) wordt veroorzaakt doordat medewerkers meer verlofuren kochten.

0.4 Dotatie voorziening Regeling voor Vervroegde Uittreding (lasten € 167.000 N)

Sinds 2024 kunnen medewerkers gebruikmaken van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). In 2025 sloten we met een aantal medewerkers een overeenkomst om in 2026 van deze regeling gebruik te maken. Hiervoor vormden we eind 2025 een voorziening.

0.4 Overheadkosten Datalab Go (baten € 188.000 V)

We ontvangen een vergoeding voor overheadkosten van Datalab Go. Het gaat om kosten voor huisvesting, energie en ondersteuning. Met deze opbrengsten hielden we geen rekening mee in de ramingen en dat levert voor 2025 de extra opbrengsten. In de 1^e tussenrapportage 2026 passen we de begroting hierop aan.

0.4 Overige kosten personeel (baten € 166.000 V)

Vanuit onze verzekering voor WGA-eigenrisicodrager ontvingen we een vergoeding voor de WGA-lasten. Hiervoor beschreven we, ook onder taakveld 0.4, waarvoor we de WGA-lasten maken.