6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.22 Hervormingsagenda Jeugd (lasten € 179.000 V)

Het uitvoeringsbudget voor de Hervormingsagenda jeugd bedroeg begin 2024 € 212.000. Omdat duidelijkheid rondom de Hervormingsagenda Jeugd uitbleef, schoven we deze middelen door naar 2025. In 2025 zetten we een deel van de middelen in voor het onderzoek naar het tekort op de Jeugdzorg en Wmo 2024.

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.3 Inkomensregelingen

6.3 Loonkostensubsidie (lasten € 48.000 N)

In 2025 zagen we dat meer werkgevers inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek boden. Door het groeiend aantal plaatsingen nam het beroep op loonkostensubsidie toe. Daarom raamden we zowel in de 1^e als 2^e tussenrapportage 2025 het budget voor loonkostensubsidie structureel bij (totaal € 150.000). De werkelijke kosten 2025 vielen nog hoger uit dan voorzien.

6.3 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (lasten € 58.000 V)

We hielden rekening met hogere kosten voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen (uitvoering door GBTwente) en raamden in de 1^e tussenrapportage 2025 daarom € 24.000 structureel bij. De werkelijke kosten vielen in 2025 lager uit.

6.3 Loonkosten Nieuw Beschut Werk (lasten € 52.000 V)

Het rijk bepaalt jaarlijks hoeveel dienstbetrekkingen beschut werk gemeenten minimaal moeten realiseren en stemt daar de vergoeding via het gemeentefonds (integratie-uitkering Participatie) op af. Gemeenten zijn verplicht een beschutte werkplek te realiseren voor iedereen met een aanspraak op beschut werk, totdat de taakstelling per gemeente is bereikt. Voor ons bedroeg de taakstelling voor 2025 21 beschutte werkplekken, waarvan er 14 zijn gerealiseerd. De bezetting in fte's schommelde gedurende het jaar, waardoor de werkelijke loonkosten lager uitvielen dan verwacht.

6.3 Meedoenregeling (lasten € 72.000 V)

In 2025 implementeerden we de nieuwe Meedoenregeling met als belangrijkste wijziging de vereenvoudiging van het kindpakket en de participatiebijdrage in één onverdeeld budget op een 'Hierhe’jwat!-pas' van Mooi Lokaal. Voor de begroting gingen we uit van het aantal inwoners (volwassenen en jeugdigen) dat voorheen gebruikmaakte van de oude regelingen, maar zagen dat het beroep op de Meedoenregeling achterbleef. Een mogelijke verklaring hiervoor is nog onbekendheid met de nieuwe regeling en het feit dat deze door de inwoners zelf moeten worden aangevraagd. In 2026 zetten we in op actieve communicatie richting de doelgroep en het verbinden van lokale partijen waar de doelgroep bekend is.

6.3 Participatie gebundelde uitkering (lasten € 116.000 V)

In 2025 zagen we de uitgaven voor uitkeringen Participatiewet stijgen, vooral door de instroom van bijstandsgerechtigde statushouders. Daarom raamden we zowel in de tussenrapportages 2025 het budget structureel bij (totaal € 470.000). We gingen uit van 290 uitkeringsgerechtigden per maand. In de maanden september en oktober lag dit aantal lager, waardoor de totale uitgaven over 2025 lager uitvielen (€ 70.000 V). Daarnaast gaven we minder uit aan inkomensvoorzieningen voor zelfstandig ondernemers (€ 46.000 V).

6.3 Participatie gebundelde uitkering (baten € 158.000 N)

De opbrengsten uit terugvorderingen van te veel of ten onrechte ontvangen uitkeringen vanuit Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz vielen lager uit. Deels had dit een administratieve reden. Zelfstandige ondernemers die een lening Bbz levensonderhoud hebben ontvangen en waarvan achteraf blijkt dat zij onvoldoende inkomen of vermogen hebben, hoeven deze lening niet terug te betalen. De als geldlening verstrekte bijstand wordt in dat geval (geheel of gedeeltelijk) omgezet in een bedrag om niet. We constateerden eind 2025 dat deze ‘om niet-boekingen’ ten onrechte als opbrengst waren verantwoord en maakten hiervoor een correctie (€ 60.000 N).

6.4 Wsw en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6.5 Programma Migratie en integratie ondertussengroep (lasten € 74.000 V)

In 2024 heeft uw raad het programma M&I vastgesteld. In de tussenrapportages actualiseren we de planning. Naast de opvang en huisvestingstaken zijn er in het programmaplan middelen toegekend voor het versterken van de positie van de nieuwkomers, het maatschappelijk veld en inwonersparticipatie. We hebben hiervoor binnen dit taakveld niet alles besteed (€ 74.000 V). Zie ook de toelichting onder taakveld 6.1 over het programma Migratie & Integratie.

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

6.60 Wmo vervoersvoorzieningen (lasten € 43.000 V)

We gaven minder uit aan vervoersvoorzieningen, zoals driewiel- en duofietsen, scootmobielen en aanpassingen aan auto's van inwoners. De kosten voor vervoersvoorzieningen zijn lastig in te schatten, aangezien deze afhankelijk zijn van zowel het aantal als het soort aanvragen.

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

6.711 Hulp bij het huishouden (lasten € 189.000 N)

In de 2^e tussenrapportage 2025 voorzagen we een tekort van € 350.000 op de Wmo door een toename in het aantal aanvragen voor Hulp bij het Huishouden (HbH). De stijging van de kosten HbH heeft in het laatste kwartaal doorgezet, maar minder hard dan verwacht. Ten opzichte van de afgelopen jaren werden er meer aanvragen voor HbH gedaan en toegekend, omdat er steeds meer mensen op leeftijd in onze gemeente wonen. Zij zijn immers de voornaamste doelgroep van de voorziening HbH. Concreet zien we dat ten opzichte van 2024 het aantal inwoners met een voorziening HbH met 45 is toegenomen.

6.711 Eigen bijdrage Wmo (baten € 85.000 N)

We hadden minder opbrengsten uit eigen bijdragen. Inwoners betalen een eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. Het CAK berekent en int de eigen bijdragen en draagt deze af aan de gemeente. De eigen bijdrage bedroeg in 2025 maximaal € 21 per maand (abonnementstarief), ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen.

6.712 Begeleiding (Wmo)

6.713 Dagbesteding (Wmo)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

6.751 Integrale Ambulante Jeugdhulp (lasten € 202.000 V)

Het aantal jongeren met ambulante Jeugdhulp daalde ten opzichte van 2024, ook de gemiddelde duur van voorzieningen was lager. Dit maakte dat de totale kosten voor ambulante Jeugdhulp lager uitvielen dan voorzien. Onder dit taakveld verantwoorden we de kosten op basis van individuele overeenkomsten voor ambulante Jeugdhulp.

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6.752 Integrale Ambulante Jeugdhulp (lasten € 889.000 V)
 Het aantal jongeren met ambulante Jeugdhulp daalde ten opzichte van 2024, ook de gemiddelde duur van voorzieningen was lager. Dit maakte dat de totale kosten voor ambulante Jeugdhulp lager uitvielen dan voorzien. Onder dit taakveld verantwoorden we de kosten voor regionaal ingekochte ambulante Jeugdhulp.

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk (lasten € 252.000 N)
 Bij landelijk ingekochte zorg zagen we een stijging van de kosten, doordat er meer jongeren gebruik van maakten. Dit betreft zeer specialistische en daarmee dure zorg, waardoor één jongere meer of minder met deze vorm van Jeugdhulp grote financiële gevolgen heeft.

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal (lasten € 641.000 V)

De kosten voor hoogspecialistische Jeugdhulp met verblijf vielen lager uit, omdat we minder jongeren in deze complexe zorgtrajecten hadden. Dit betreft zeer specialistische en daarmee dure zorg, waardoor één jongere meer of minder met deze vorm van jeugdhulp grote financiële gevolgen heeft.

6.791 PGB Wmo

6.791 PGB Huishoudelijke hulp (lasten € 62.000 V)

Het aantal toegekende persoonsgebonden budgetten (pgb) voor Hulp bij het Huishouden (HbH) neemt af. Voor toekenning van een pgb zijn we strenger bij de aanvraag door te bepalen of de aanvrager goed in staat is om de pgb-administratie zelf te regelen. Eind 2025 bedroeg het aantal verstrekte pgb's 20 ten opzichte van 27 eind 2024.

6.792 PGB Jeugd

6.811 Beschermd Wonen (Wmo)

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

6.821 Jeugdbescherming

6.821 Jeugdbescherming (lasten € 99.000 V)

We gaven minder uit aan jeugdbescherming, doordat er ten opzichte van 2024 minder jongeren in deze gedwongen trajecten (op basis van uitspraak kinderrechter) zaten.

6.822 Jeugdreclassering

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd